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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2021</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2022-01-27</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Ancona International Airport SPA</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
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			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - SANIFICAZIONE VEICOLO ACQUA POTABILE AVUIOGEI AEROPORTUALE</oggetto>
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					<ragioneSociale>ECOLOGICA MARCHE </ragioneSociale>
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			<oggetto>acquisto capi vestiario</oggetto>
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					<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM </ragioneSociale>
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				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
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			<oggetto>PATROCINIO LEGALE IN CONTENZIOSO CIVILE/LAVORO - CORTE DI CASSAZIONE</oggetto>
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					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
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			<oggetto>RIPARAZIONE RIDUTTORE CORONA DENTATA PONTE TRAZIONE + SOST. ELEMENTO BATTERIA DI TRAZIONE TRATTORINO SIMAI TE250R AEROPORTUALE</oggetto>
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			<oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE GPU AEROPORTUALI GROUND POWER UNITS A/M</oggetto>
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					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
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			<oggetto>corso on line DGR CAT 8</oggetto>
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					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
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			<oggetto>mantenzione straordinaria impianto gruppi frigo</oggetto>
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					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
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				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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			<oggetto>etichette bagaglio non numerate</oggetto>
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					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
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					<ragioneSociale>OBIETTIVO SEGNALETICA di GJATA ELVIN </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02265540415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OBIETTIVO SEGNALETICA di GJATA ELVIN </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2006</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
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			<oggetto>PARABREZZA ANTERIORE INTERCAMPO BUS NEOPLAN AEROPORTUALE + MANODOPERA MONTAGGIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TECMO SRL </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECMO SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5498.54</importoAggiudicazione>
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			<cig>Z0E320D101</cig>
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				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>TUBI PARACOLPI TAMPONE 80/60 110/90 PER MEZZI AEROPORTUALI SCALE HI LOADER NASTRI AVIOGEI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1833.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1833.61</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0E337BC21</cig>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura e posa porta per chiosco</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ECM SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
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			<cig>Z0E33CFE50</cig>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>ricerca e ripaparazione perdita impianto idrico edif VVF</oggetto>
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					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1032CECCE</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura dossi stradali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>691</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
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			<cig>Z1132B2914</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONDIZIONATORI RAMPA E VVF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1134515DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DI SICUREZZA PORTE INTERCAMPO BUS NEOPLAN AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>2402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1644</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1134A64CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEL SANIFICANTE DISINFETTANTE GERMICIDA VIRUCIDA - NEBULIZZATORI -SALVIETTINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>562.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1330D9866</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sanificazione terminal partenze piano terra</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1330EB8A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio traduzione in lingua inglese bilancio di esercizio 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05354460965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGAL ENGLISH S.A.S. DI HOPSON SIMON JAMES E C.- </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05354460965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGAL ENGLISH S.A.S. DI HOPSON SIMON JAMES E C.- </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>826.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18485</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z133124688</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>esame idoneità tecnica corso antincendio c/o VVF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80219290584</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80219290584</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z133229F2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>messa in esercizio del nuovo DCS iPort per la ricezione della messaggistica IATA necessaria per il corretto aggiornamento in tempo reale della piattaforma AOSnice.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05695790633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOFTWARE DESIGN SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05695790633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOFTWARE DESIGN SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z13334DA34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z163310495</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTILIZZO CAMION GRU PER SOLLEVAMENTO CABINE MEZZI AEROPORTUALI HILOADER - RIPRISTINO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>2402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z16348B0DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE VEICOLO AEROPORTUALE TARGATO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>2402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z17322DFFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso DGR CAT 9 PER STAGIONALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.26</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z17331BA3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Corso di formazione Proficiency check</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>14575771002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IFSC </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14575771002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IFSC </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5978</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4668</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z18305C89C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RCO DIPENDENTI 31/12/20 - 31/12/21 - (UNIPOL POL.N. 65/159295376)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5125.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z193132D94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPA PANNELLO PUBBLICITARIO WIZZAIR E VUELING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z193156C22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SSD 250GB Samsung per portatile</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B340161D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assistenza professionale Progetto Oneri di Servizio Pubblico _Modello Economico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06234620968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRICEWATERHAOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES SRL  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06234620968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRICEWATERHAOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES SRL  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4880</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1C320CEE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE GPU AEROPORTUALI GROUND POWER UNITS A/M</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2379</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2379</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1E30BF0DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>onorario professionale per redazione relazione storica su rapporti con socio Regione Marche</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1794</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6702.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1E32C7700</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>2402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6014.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
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			<oggetto>CONSULENZA AVV TOCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Avv Barbara Toce </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TCOBBR70B44D542W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv Barbara Toce </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>licenze datacore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>8900</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>manutenzioni stampanti</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>forniuta mattonelle per esterno</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3145</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto scarpe antinfortunistica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1008</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURA PER OFFICINA TESTER E CARICABATTERIE PER MEZZI VEICOLI AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00077110427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ABD SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00077110427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ABD SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>466.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z20320C144</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale antincendio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC.COOP </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC.COOP </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3944</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>3283</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z203224E5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GADGET PER OPERATORI RUSSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02633970401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panta srl                               </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02633970401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panta srl                               </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2032399C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RC AUTO 2021_2022 NISSAN CESTELLO AN573648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Generali Italia Spa -</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Generali Italia Spa -</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>429</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14950</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z203304A0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPA FLYER CRACOVIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z23305CB93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA VITA DIRIGENTI - MET LIFE 0037346 - 01/01/21 -01/01/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (MET LIFE) </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (MET LIFE) </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5125.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4276.31</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2330FE31C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di dissuasori stadali e segnaletica orizzontale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12087</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10298.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z233122F64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione str. gruppo frigo p1 ricovero</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1060</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2333376AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARBURANTE PER FLOTTA OPERATIVA AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2333AED9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio pulizie aerostazione mese di novembre 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2430A3E2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizia parcheggio land side e air-side</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z26324740E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Adeguamento documentazione impianti condizionamento</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2632991F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LENTE CENTRALE PER BARRA XPRESS FOLLOW ME TRASPARENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02871620734</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIRTEL SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02871620734</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIRTEL SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z273094EC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPENSO PROFESSIONALE AVV.MORMINO (CORTE DI CASSAZIONE RG 7833/2020 ricorso delle Amministrazioni avverso sentenza CTR 21/12/19 N.7164/2019)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRMNRC70T24G273N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Enrico Mormino P.I.12974130150
</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRMNRC70T24G273N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Enrico Mormino P.I.12974130150
</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8754.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z27325D646</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sfalcio erba</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>9420</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2D32C29AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura gasolio gruppo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS - BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C.SAS. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS - BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C.SAS. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>2196</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2E323DF38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GANCI PER SPINOTTI  GPU AEROPORTUALI - GROUND POWER UNITS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1281</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2E3419C8F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO TRATTORINO ELTTRICO SIMAI AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2E347B868</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RC INQUINAMENTO ANNO 2022 AEROPORTO ANCONA FALCONARA R.SANZIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA (GENERALI) </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA (GENERALI) </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4276.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>362.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2F30664D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rilievo aggiornamento parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02177310428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAGLIARDINI ING.GIANLUCA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02177310428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAGLIARDINI ING.GIANLUCA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2F30A6955</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Perni fissaggio asta barriere</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>502</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>502</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2F33CCD5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso istruttore security Biagini</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>14843441008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURITY&#38;TRAINING srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14843441008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURITY&#38;TRAINING srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>956.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3130EB8E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>regolazione premio 2020 polizza RCO DIPENDENTI UNIPOL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z313157B6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELEFONIA MOBILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WINDTRE SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WINDTRE SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>6785.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3133439A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>software e harware presenze</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z32305A47A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio carico/scarico bagagli e pulizie aeromobili e generali 01/01/2021 - 31/03/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7977</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z333180218</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto cancelleria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>334</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>628.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3432CECB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura biglietti parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>658</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>658</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z34330C70E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ONORARIO PROFESSIONALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI ANCONA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02996420234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVV.ANDREA SARTORI  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02996420234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVV.ANDREA SARTORI  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6231.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>765.12</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z343407BF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARBURANTE PER FLOTTA OPERATIVA AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3885</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3885</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3530652D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>la riparazione delle macchine GUINAULT GPU AEROPORTUALI - rotore e statore eccitatrice con avvolgimenti - rotore di potenza ( ruota polare ) in corto circuito e altri avvolgimenti</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3532970BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto etichette bagaglio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1616.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3630C566F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura cartelli stradali e pellicole</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>217</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>217</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3633EA9CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforma</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1870</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4868.24</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
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				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
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			<oggetto>CONSULENZA LEGALE PER ATTIVAZIONE FINANZIAMENTO OPS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>07877520010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RP LEGAL &#38; TAX  -  </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07877520010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RP LEGAL &#38; TAX  -  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>33000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
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			<oggetto>ASSISTENZA PROFESSIONALE NELLE TRATTATIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMMISSIONE EUROPEA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>16146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>riparazione plotter</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02804140420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3B311AD93</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>FASCE INOX QUATTRO POLLICI PER ATTACCO RAPIDO ASU - GUAINA RETE ELASTICA ESPANDIBILE NERA MAGLIA INTRECCIATA RIVESTIMENTO TUBI ASU</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PASQUALE SPINA </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03433460783</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASQUALE SPINA </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>723</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>723</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3C31BA01F</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura tendiflex ed elastici per sedute aeroportuali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>826.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3C3487B5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>CARBURANTE PER FLOTTA OPERATIVA AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3D3418FEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
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			<oggetto>servizio di sghiacciamneto e sgombero neve</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3115.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3E3274353</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01442420426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01442420426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>127</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>127</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3F31407AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISINFETTANTE GERMICIDA VIRUCIDA DETERGENTE/GEL  GD90 X PIANTANE GATE E VEICOLI AEROPORTUALI - CARTA X MANI E PULIZIA VEICOLI - SPRAY GD90 PER VEICOLI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GOLMAR ADRIATICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00730980422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GOLMAR ADRIATICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>911.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>911.47</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z41331AA1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale informatico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>656</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>656</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z42306FC08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione/revisione cannoni per BCU</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>1775</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z42322F65B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura e istallazione sbarre automatiche</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4026</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z43311B3A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>WEBCAM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z44324AE25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z44335C4FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORMA E_PROCUREMENT 11-12/10/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4434256E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PNEUMATICI PER VEICOLI FLOTTA OPERATIVA + PNEUMATICI CARRELLI PORTACONTAINER/PORTABAGAGLI SUPER ELASTICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1649</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1649</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z45326E61B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione motore UTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01325670428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIMONE LANARI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01325670428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIMONE LANARI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>629.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z45328EEBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Carburante per veicoli/mezzi Operativi Aeroportuali Hangling/Gestore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4165</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z45338BA30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4575.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z46320D069</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE VEICOLO AEROPORTUALE TARGATO - TRASPORTO PASSEGGERI ED EQUIPAGGIO AVIAZIONE GENERALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z46321F0AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARBURANTE PER FLOTTA OPERATIVA AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4392</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4390</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z46341ABDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione apparati rx (Smiths Det.)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04294350964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SMITHS DETECTION ITALIA S.r.l. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04294350964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SMITHS DETECTION ITALIA S.r.l. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4584</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1752</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4731E159B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONATURA PRELIEVI ANALISI ACQUA POTABILE PER N.8 - ALIMENTAZIONE VEICOLO AEROPORTUALE E VEICOLO RIFORNIMENTO AEROMOBILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408140424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00408140424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2879.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2879.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z47331FB24</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ONORARIO PROFESSIONALE CAUSA CIVILE GIUDICE DI PACE DI ANCONA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4932D2C36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>onorario professionale per ricorso decreto ingiuntivo Tribunale di Ancona</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>388</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4C33086EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori per riparazioni perdite condotta idrica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01496720416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01496720416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4D3144C2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Convenzione dell'attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e Decreti collegati e D.Lgs 101/2020. Contratto biennale 2021-2022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00703680421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SILTECO  srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00703680421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SILTECO  srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4D31BE374</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sistemazione aree a verde lato terra e piantumazione tigli</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02463270427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORI MARCO Impresa Individuale Camerano </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02463270427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORI MARCO Impresa Individuale Camerano </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1160</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4E3268F4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DEPOSITO MARCHIO ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT SPA + DISEGNO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01523870424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. CLAUDIO BALDI SRL - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01523870424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. CLAUDIO BALDI SRL - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4F31B4A0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiali di consumo ufficio tesseramento</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07359171001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIACARD SAS </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07359171001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIACARD SAS </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F32D9D9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sfalcio erba ( hangar - torre- depuratore - container)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5032397FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RC AUTO 2021_2022 FIAT PUNTO ED261PD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>473</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z503274B1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura tamburo stampante uffici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z52308B2B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria impianti ed infrastrutture aeroportuali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z52325EBAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOCCORSO STRAORDINARIO CON ATTREZZATURA E MEZZI SPECIALI PER RIMOZIONE A/M PISTA DI VOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>546.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z533112AC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PNEUMATICI PER VEICOLI AEROPORTUALI - PNEUMATICI PIENI PER CARRELLI PORTACONTAINER + TUBOLARI PER PNEUMATICI MEZZI COMPLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>925.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>925.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z543088912</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1763.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1763.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z553288E0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PELLICOLE ADESIVE COLONNINE PARCHEGGIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z56322727B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PATROCINIO LEGALE IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONTRO ALITALIA SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5830A94BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sorveglianza parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11305390962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unika Group srl                                          </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11305390962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unika Group srl                                          </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z583328416</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>toner uffici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>207</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z583382465</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5931A3261</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NEW JERSEY PLASTICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>778.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5931C5967</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale bituminoso</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11478121004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGE MODERN ASPHALT GENERATION SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11478121004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGE MODERN ASPHALT GENERATION SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1568</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1462</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z593308A6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Presentazione piano formativo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09104060968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>QUALITY FORM SAS DI ZANZANI CRISTINA  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09104060968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>QUALITY FORM SAS DI ZANZANI CRISTINA  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A3032D0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>HD USB ESTERNO da 5TB</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A3269677</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE SU CERTIFICATI PRA MEZZI TARGATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02018160420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA STAZIO DI STAZIO LUIGI SNC - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02018160420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA STAZIO DI STAZIO LUIGI SNC - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>364.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1496.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B30A52E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di riqualifica ed ampiamento parcheggio staff</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B30D49C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura e posa telecamere park multi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B3481FB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA INFORTUNI CHUBB SE ITBBBC17509 ANNO 2022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (CHUBB SE)  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (CHUBB SE)  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6702.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5C32C1018</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DGR ON LINE CAT 9</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5D3057638</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura biglietti parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECSTAR SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECSTAR SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>830</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5D31CB3B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progettazione e assistenza alla realizzazione insegna aeroporto da posizionare sulla rotonda</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2607.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E318D1C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTA ASCIUGAMANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>533.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E3269690</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura cavi per wayfinding</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>806</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>661</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5F3270F6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Compenso professionale per l'incarico della valutazione dell'area libera di proprietà della società Njord Adreanna Srl in via del Fossatello - Falconara M.ma (AN)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01433250428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Riccardo Filomena </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01433250428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Riccardo Filomena </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1496.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z63302E6EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BACHECA PER IMMAGINE SACRA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00120000427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECM SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00120000427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECM SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6532A1D80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione condizionamento uffici dogana</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z663066FB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale pulizia</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
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				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE TRAINO AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00374320430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRRO GIORDANO CONCESSIONARIO CATERPILLAR </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>453.5</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO TRATTORINO ELTTRICO SIMAI AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>168.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura filtri uta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>12013100156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.T.T. SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12013100156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.T.T. SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>RICAMBI  FORNITI DURANTE INTERVENTO DI MANUTENZIONE/CERTIFICAZIONE E TARATURA OBBLIGATORIA MEZZO DEICER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TECMO SRL </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02041350139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECMO SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4030</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA OBBLIGATORIA ANNUALE MEZZO DEICER AEROPORTUALE TARATURA STRUMENTI CERTIFICAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02041350139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECMO SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02041350139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECMO SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2952.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO  REFRESH DGR CAT 8 E 1 CORSO BASE DGR CAT 9</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pubblicità legale gara aperta affidamento servizi pulizie 2021_2023</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>664.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>20450</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z693379DC0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI POMPA DI CALORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SPEGNE SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02765820424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEGNE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>progetto preliminare riqualificazione area land side Terminal Arrivi in formato video</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6E336D90B</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ONORARIO PROFESSIONALE GIUDIZIO OPPOSIZIONE A RICORSO EX ART.414 CPC TRIBUNALE ANCONA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z70306F6C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto carta A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>707.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7032B2931</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SFALCIO ERBA PISTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7130349CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto manuale IATA DGR ed.62/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z713462ABF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>incarico professionale per supporto nella verifica della qualità e rispondenza del programma di Sicurezza dell'Aeroporto di Ancona-Falconara R. Sanzio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10232840016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WCT - WEALTH CORPORATE&#38;TAX - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10232840016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WCT - WEALTH CORPORATE&#38;TAX - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7332BE05E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione antincendio semestrale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC.COOP </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC.COOP </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4799</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7432143C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione straordinaria centrale termo-frigo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1629</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1628.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7432AAEBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura per telo di tamponamento su cavi m 90 x 7.5</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z743419CCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VEICOLO TRAZIONE ELETTRICA SIMAI AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1802.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7434A4C80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria PORTONI VVF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02405910429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCUPPA di COSTARELLI ANTONIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02405910429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCUPPA di COSTARELLI ANTONIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5417</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z753019983</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INCARICO ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS.231/2001 (TRIENNIO 2020_2023)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CCCLNZ64R02E648M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. LORENZO CECCOLINI - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CCCLNZ64R02E648M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. LORENZO CECCOLINI - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-12-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z75317917B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rinnovo contratto allontanamento volatili</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7531B95FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>guanti e sapone</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>483</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7532E6513</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RETE INFORMATICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>201</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z77329952A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI MONTAGGIO SU MEZZI AEROPORTUALI ADIBITI AL TU SISTEMI ANTICOLLISIONE SENSORI ELETTROMECCANICI/ELETTROVALVOLE BIDIREZIONALI BY PASS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03038720607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNO FLY TECNOLOGIE LAZIALI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03038720607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNO FLY TECNOLOGIE LAZIALI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7830957D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizo tecnico - relazione geologica e geotecnica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00817500432</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOEQUIPE STUDIO TECNICO ASSOCIATO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00817500432</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOEQUIPE STUDIO TECNICO ASSOCIATO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>18482.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z78325AC60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Incarico Coordinamento sicurezza</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z783342882</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PNEUMATICI PER VEICOLI FLOTTA OPERATIVA + PNEUMATICI CARRELLI PORTACONTAINER/PORTABAGAGLI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2158</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2158</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7833BD077</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PATROCINIO LEGALE IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNAL DI ANCONA  LAVORO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7933528AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>intervento manutenzione acqua calda vvf</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>298</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>297.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7A31B7BE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI PER IMPINTO IMMAGINE SACRA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01090870435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Graphos  srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01090870435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Graphos  srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>244</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>473</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7A338DE0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso di inglese</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02601760420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGLISH TEAM SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02601760420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGLISH TEAM SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1570</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7B301D9E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Predisposizione impianto parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10707</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>10707</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7B32202E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizia piazzale air-side con spazzatrice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01422820421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ancona Ambiente </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01422820421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ancona Ambiente </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>658.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7C309850C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura toner biglietteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7C3361BAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01442420426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01442420426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>103</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7F30D3CE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>relè quadro generale park multipiano</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8030C6A61</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sanificazione vecchia aerostazione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8032EE685</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z823070861</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura cartelli stradali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>804.55</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE ARRIVI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
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			<oggetto>sanificazione terminal partenze e arrivi lato land side</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
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			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>3114.05</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z823426991</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>adeguamento tariffe parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>PNEUMATICI PER VEICOLI FLOTTA OPERATIVA - AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02489570420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CONCETTONI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02489570420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CONCETTONI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>manutenzione e supporto tecnico sistemi operativi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z843379C34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>ISTALLAZIONE SPLIT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02765820424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEGNE SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02765820424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEGNE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3203</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>9150</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8532BE247</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforma</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>129.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8632CFEE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>blocchi per ricevute biglietteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>628.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8732CEC86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>onorario professionale per giudizio Corte di Appello di Ancona - Lavoro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SBTSVR82H29E388P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Saverio Sabatini - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z88301FBC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura tessere per TIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>179</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>179</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z88334D962</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto assistenza e manutenzione sistema informatico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z893154B92</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Attività go live sistema ERP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00881800429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Logical System spa </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00881800429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Logical System spa </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5978</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8932398A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RC AUTO 2021_2022 FIAT PUNTO DF589BF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>473</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A318000D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARBURANTE PER FLOTTA OPERATIVA AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A32C12B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza su chiamata dei mezzi di rampa (handling-gestore) operanti presso l'aeroporto di Ancona Falconara</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Officina Catani </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Officina Catani </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1008</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A3310865</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONVEGNO MAGGIOLI ON-LINE GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LA L.108/2021 22 SETT 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405 -</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMAZIONE MAGGIOLI - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405 -</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMAZIONE MAGGIOLI - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A331CD78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RCA MERCEDES CLASSE E - 13/10/21 - 13/10/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8C318D364</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione straordinaria infiltrazioni copertura dhl</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01551990425</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRAVI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01551990425</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRAVI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8C320D0A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4948.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4948.08</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8E31B2BFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6125.73</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>Materiale hardware vario</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>887</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>Lavori di riqualifica pavimentazioni e opere accessorie</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02333580781</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTISE COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>cartello forex</oggetto>
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					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE COMPLETA E RICOSTRUZIONE CARROZZERIA CABINA GUIDA HILOADER AVIOGEI AEROPORTUALE 2PU 1500</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BBS CARROZZERIA </ragioneSociale>
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				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
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				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
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			<oggetto>Teli laterali terminal aeroporto di Ancona</oggetto>
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					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2168.65</importoAggiudicazione>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FLOTTA OPERATIVA AZIENDALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>369.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>369.29</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z953195060</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO GPU AEROPORTUALI - GROUND POWER UNIT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>6100</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z953489B34</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RCO DIPENDENTI ANNO 2022 - UNIPOL 65/159295376</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z973112B75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2280.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>2280.77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9733CAC9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DE-ICING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02358431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GH Bologna </ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02358431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GH Bologna </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3033.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z97348F7E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione antincendio semestrale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC.COOP </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC.COOP </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10549</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9832F7837</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI MEZZI AEROPORTUALE ELETTRICI TRATTORINI-FORKLIFT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>394.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>394.24</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9933FA7F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura dissuasori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z99341ABAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione apparato RX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GILARDONI SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GILARDONI SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>1625</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9A3089804</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di dissuasori in plastica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>398.21</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9A339DACE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE  VEICOLI TRAZIONE ELETTRICA TRATTORINI SIMAI CARRELLI ELEVATORI  AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2752.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9A3452D12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura switch</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3610</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9B31B3E30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso istruttore security Biagini</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>14843441008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURITY&#38;TRAINING srl </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14843441008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURITY&#38;TRAINING srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1775</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9B32C550A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>coni/torce/pile per attività marshelling</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>INDIAUNOZERO </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01937020970</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INDIAUNOZERO </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
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			<oggetto>servizio di pubblicazione  esito gara ad evidenza pubblica (gara pulizie)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>547.37</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
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			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>formazione Cyber Security</oggetto>
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					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1872</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura e posa condizionatore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>Integrazione interfono sistema parcheggi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>toner</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA0325EC1A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PNEUMATICI PER VEICOLI FLOTTA OPERATIVA - BCU - GPU - CARRELLI PORTACONTAINER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2166.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>2166.11</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ONORARI ASSICURATIVI PER RISARCIMENTO SINISTRO 4/8/16 DANNEGGIAMENTO SBARRA - AON ADVISORY 6 SOLUTION</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Aon Advisory and Solutions S.r.l. con socio unico - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Aon Advisory and Solutions S.r.l. con socio unico - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>134.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA2301AD7C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Smontaggio caldaie e stazione di pompaggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA232B28F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SANIFICAZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ECOLOGICA MARCHE </ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02554990420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGICA MARCHE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA33019152</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ONORARI CONTENZIOSO TAR LAZIO N.1069/2013 AVV.MORMINO (PREFATTURA 16DIC20)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRMNRC70T24G273N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Enrico Mormino P.I.12974130150
</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRMNRC70T24G273N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Avv. Enrico Mormino P.I.12974130150
</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3180.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA333F5D2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSEGNA LUMINOSA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15700</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA53325FF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura contenitori raccolta differenziata aeroportuali, panchine e posacenere da esterno</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04009090715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Recupera Srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04009090715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Recupera Srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1794</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA53478FED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione stampante amm</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02804140420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02804140420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA631503F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>incarico tecnico acustica per CPU</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02191170022</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Davide Parolo </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02191170022</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Davide Parolo </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA63225414</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OFFERTA TECNICA PER REPORT ISTAT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05695790633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOFTWARE DESIGN SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05695790633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOFTWARE DESIGN SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>547.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA7325A66A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura nastro elastico vietato sedersi COVID</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA832C0FFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPLICAZIONE IN WEB  PER GRF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate/>
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		<lotto>
			<cig>ZA930233BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADESIVI PARCHEGGIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2990</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA932F41F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADESIVI PARCHEGGIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA9331A8B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>manutenzione sistema IT nastri bagagli</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SISTEMI AUTOMATICI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02800590420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTEMI AUTOMATICI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>293</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>293</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA9336DD2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>riparazione condotta idrica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01496720416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01496720416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAA310B9F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>istallazione dissuasori su strada</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>3165</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAA31B2AB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO MERCEDES EG4892ZX - REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO ED261PD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.73</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAD325E8BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER VARIAZIONE MARCHIO AZIENDALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01523870424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. CLAUDIO BALDI SRL - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01523870424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. CLAUDIO BALDI SRL - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAD32B93D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria serrande VVF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01960010435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CM SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01960010435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CM SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1088</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1088</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAE30A85AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FORKLIFT CGO AEROPORTUALE  C.T.C.45 QL USATO + PERMUTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00374320430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRRO GIORDANO CONCESSIONARIO CATERPILLAR </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00374320430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRRO GIORDANO CONCESSIONARIO CATERPILLAR </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15372</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>26600</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAE34749CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RCT GESTIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO N.390487037 AEROPORTO DI ANCONA-FALCONARA . ANNO 2022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Generali Italia Spa -</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Generali Italia Spa -</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAF304AEBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE ESITO GARA SERVIZI DI SICUREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&#38;G SOLUTION SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2107.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAF3116DBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria caldaia VVF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB132F703F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale consumo per pass</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07359171001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIACARD SAS </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07359171001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIACARD SAS </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>579</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB1334197A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO LICENZA SISTEMA SOFTWARE GESTIONE FLOTTA OPERATIVA AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05414321009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEMA CONSULTING SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05414321009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEMA CONSULTING SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB134808D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FRICTION TESTER AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00116604426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA ECOCAR </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00116604426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA ECOCAR </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>832.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB230B3548</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso antincendio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00703680421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SILTECO  srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00703680421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SILTECO  srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1390.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB232FF9C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SVUOTAMENTO BOTTIVO DI BORDO VEICOLO TOILETTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00715130423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUFARINI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00715130423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUFARINI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB431CF069</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sistema prenotazione parcheggi aeroportuali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB431E02F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>chiamata per rimozione aeromobile</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB4339EB9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ticket park emateriale di consumo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>687</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB530785E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura tessere parcheggio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB63150361</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>incarico per PSC del CPU</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13033650154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDREA GIUSEPPE LONATI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13033650154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDREA GIUSEPPE LONATI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate/>
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		<lotto>
			<cig>ZB631843CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>scarpe antinfortunistica personale air-side</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM </ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>tamburo stampante piaggesi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
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			<cig>ZB632C0FD7</cig>
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				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
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			<oggetto>corso GRF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1525</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
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			<cig>ZB63467731</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI ANNO 2022 - AEROPORTO DI ANCONA FALCONARA R.SANZIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Generali Italia Spa - </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Generali Italia Spa - </ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23193</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>6120</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB73382482</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto carte di imbarco ed etichette bagaglio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>Nuovo dispositivo di storage per i backup in linea</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>manutenzione straordinaria gruppi pompa di calore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02765820424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEGNE SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02765820424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEGNE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>13000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBA30CF979</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>WEBCAM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBA323991A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RC AUTO 2021_2022 MINIBUS ELETTRICO DC179GX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02560640423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipol Sai Assiadriatica Srl - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>294</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBA348A141</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FIDEJUSSIONE ENAC 2021_2022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA (GENERALI) </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA (GENERALI) </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBB31049D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura e posa in opera contatermie gruppi pompa di calore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBE32E18AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO CARICO/SCARICO BAGAGLI-PULIZIA AEROMOBILI - SANIFICAZIONE COVID 01/09/21 - 31/10/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC030AF17B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA D&#38;O AMMINISTRATORI-SINDACI-DIRIGENTI 28FEBB21 - 28FEBB22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (AIG/QBE) - </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (AIG/QBE) - </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18485</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20638</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC030C46AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura gasolio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS - BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C.SAS. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02716300427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PETROLGAS - BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY &#38; C.SAS. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4140</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC13140962</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI AEROPORTUALE HANDLING/GESTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3976.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3976.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC133DFE6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CAVO 115 GPU AEROPORTUALE CONTROLLO E COLLAUDO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EFFETI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC23094D66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi antivirus, antispam e vari</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>5100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC332AC8ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SBARRA PARCHEGGIO (KISS&#38;FLY)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1126</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>923</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC632C103B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PER RICERCA PROPRIETARI TERRIERI  OSTACOLI AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bird control italy srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC73167A94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso on line DGR CAT 12</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC831CF2DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTA DEI SERVIZI 2022 AEROPORTO DELLE MARCHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12299521000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IPOTHESI SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12299521000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IPOTHESI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCA305CE6D</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA INFORTUNI  CHUBB SE (ITBBBC17509) 31/12/20-31/12/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (CHUBB) </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (CHUBB) </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6702.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCB3229EC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Aggiornamento piattaforma CREWS da 85 CUTE a CUPPS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>956.48</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCB325D756</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>sfalcio recinzione, strip e aree critiche (2)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01277230437</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUCILI FRANCO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>10400</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCC307F116</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>162</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>161.71</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Toner stampante Sala Riunioni</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>96</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCC332C7A1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>pellicole e cartelli</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCD3154E36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
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			<oggetto>RICAMBI -  PERNI IN FERRO E BOCCOLE IN TEFLON PER SCALE PAX AVIOGEI AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>162.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>162.01</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCD345DE8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione stampanti check-in</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD031CB353</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progettazione e assistenza alla realizzazione di teca metallica utile a contenere una rappresentazione religiosa ed i relativi contenuti testuali, da posizionare presso il terminal arrivi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03700520277</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Alessandro Sandi </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD03283D7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria gruppo frigo dogana</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD133C4A80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizza fidejussoria per il pagamento diritti doganali 2021_2022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (MILANESE SPA) </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (MILANESE SPA) </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>473</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD2317E560</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRADUZIONE SITO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02266120415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTERLINGUA SNC </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02266120415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTERLINGUA SNC </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2107.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD233D3FE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento toner</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SERVECOLOGIC SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01054810435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVECOLOGIC SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD33331FCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto documentazione SAE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD4306041B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria caldaia VVF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>579</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>579</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>ZD5310AC0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura toner uffici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK L'ANGOLO PER LA STAMPA DI MARCONI SABINA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD732E826E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assistenza sistema operativo SOFA e AOS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SOFTWARE DESIGN SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05695790633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOFTWARE DESIGN SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD73308D05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura fari per esterno aerostazione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12040</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12040</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD733FBB99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUOTINI INFERIORI SCORRIMENTO PANTOGRAFO MAINDECK + BRONZINA AVIOGEI HILOADER AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL  </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD831946FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto carte di imbarco ed etichette bagaglio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00693080962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETIKA ITALIANA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3114.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>26800</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD832E6062</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>Manutenzione generale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668610427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SOOC.COPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>36000</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO CONTRATTI . Laura Cerasa</denominazione>
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			<oggetto>STAMPA BILLBOARD 6X3 PER PUBBLICITA' PARCHEGGIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Flex Industries Srl Unipersonale </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>134.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDA33DFE4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4936.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDA346A918</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASTA ILLUMINATA BARRIERA PARCHEGGIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDB3154B1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
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			<oggetto>Integrazione implementazione nuovo sistema ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Logical System spa </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00881800429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Logical System spa </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>334</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDC31182B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>toner e manutenzione stampante biglietteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02804140420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02804140420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDC32B28E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione condizionamento uffici dogana 2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02595560968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>268</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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			<cig>ZDC3362AC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUS INTERCAMPO AEROPORTUALE COBUS 3000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00116604426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA ECOCAR </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00116604426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA ECOCAR </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>579.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>579.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDE30894C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso DGR CAT 12 on line</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
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			<cig>ZDF325236B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione straordinaria torri faro piazzale aeromobili</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SIEM S.R.L. </ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEM S.R.L. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE03293AD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale di consumo pulizie</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGRIS SPA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3033.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE13419EB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  VEICOLI TRAZIONE ELETTRICA TRATTORINI SIMAI CARRELLI ELEVATORI  AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE230CC872</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTELLI FOREX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE331AE1D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO CON BISARCA VETTURA AEROPORTUALE NON TARGATA SAAB FRICTION TESTER SFT358 GRIP TESTER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02512080421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARROZZERIA DAVID </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02512080421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARROZZERIA DAVID </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE434AB439</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1087.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE531C6B87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale informatico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>993</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE633CFCB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria hangar (copertura - angolo)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01551990425</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRAVI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01551990425</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRAVI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE830D4C77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di note book per uffici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE831AE135</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ISTALLAZIONE BATTERIA DI TRAZIONE TRATTORINO SIMAI TE250R AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.63</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE832432B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Access Point per WiFi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02660450426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>365 SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3709</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE833CABE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto manuali DGR e AHM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APS Professional </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1072.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>244</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEA331A2B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura rulli bagagli</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GIOVANNI MAZZARINI SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00980280424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOVANNI MAZZARINI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>498</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEA3479AAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER  E CARTA A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEB34743B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PER SMALTIMENTO BENI SEQUESTRATI DALLA DOGANA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>817.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>204</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEC30E6CD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ANTENNA CON BASE MAGNETICA E CAVO COASSIALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>3063020238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC DI MAZZONI CIRO &#38; C. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>3063020238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC DI MAZZONI CIRO &#38; C. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1616.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEC341A792</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>business advisory services provider</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZED346A855</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale consumo  per sbarre</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SKIDATA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEE327807D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SANIFICAZIONE CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE - VEICOLO AVIOGEI AEROPORTUALE VOLUME CISTERNA 2000LT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02554990420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGICA MARCHE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02554990420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGICA MARCHE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEE345FFF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Consulenza per Master Plan</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00382520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00382520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEF30E6E9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura cartelli e blocchi ricevute</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00185410420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBI GRAFICHE RIPESI s.r.l. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>616.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEF320BE3B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione straordinaria gruppo frigo ricovero mezzi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCONI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>775</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>775</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF3229FA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>CHIEF OPERATING OFFICER - Riccardo Vergerio</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Sistema messaggistica Aerdorica Iport vs AOS Nice formato IATA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03713561003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARC DATA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF32CFEC0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sanificazione terminal arrivi air-side e land-side</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701680429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K-JOB SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF32FFD7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto carta A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02339300424</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRINK </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF031B01C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE VEICOLI TRAZIONE ELETTRICA TRATTORINI SIMAI CARRELLI ELEVATORI  AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01294530421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTIANELLI SRL CARRELLI ELEVATORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF13173567</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI 2019/2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (CHUBB) </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00933350175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>San Lorenzo Broker (CHUBB) </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>765.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>92.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF13425771</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PNEUMATICI PER VEICOLI FLOTTA OPERATIVA - GPU - HILOADER - NASTRI SEMOVENTI AEROPORTUALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02321520427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTOGOMME CONTINI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2647.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF2320CFB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORKLIFT MULETTO AEROPORTUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00374320430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRRO GIORDANO CONCESSIONARIO CATERPILLAR </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00374320430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRRO GIORDANO CONCESSIONARIO CATERPILLAR </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2531.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2075</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF332F92B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforma</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00969970417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEMI Metalmeccanica srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>566</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>492.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF4325EB36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI E MATERIALE PER VEICOLI E MEZZI COMPLESSI AEROPORTUALI GESTORE/HANDLING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402660423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA CATANI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8980.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8980.38</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF534506D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1443</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF7315363C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AMMINISTRATORE DELEGATO - Ing. Carmine Bassetti</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di traduzione in lingua inglese bilancio di esercizio 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05354460965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGAL ENGLISH S.A.S. DI HOPSON SIMON JAMES E C.- </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05354460965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGAL ENGLISH S.A.S. DI HOPSON SIMON JAMES E C.- </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>754</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>301.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF73276B62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>MANUTENZIONE MEZZI - Claudio D'Angelo</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPLETA E RICOSTRUZIONE CARROZZERIA CABINA GUIDA HILOADER AVIOGEI AEROPORTUALE 2PU 2000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00369260427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BBS CARROZZERIA </ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00369260427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BBS CARROZZERIA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
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			<importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF8347BECF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>UFFICIO TECNICO Dania Miconi</denominazione>
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			<oggetto>fornitura carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01442420426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01442420426</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATT SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF931B3E08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00390120426</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>OPERATION SERVICE MANAGER - Barbara Angeletti</denominazione>
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			<oggetto>smaltimento beni sequestrati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01039800428</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BREGA srl </ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione/>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>